县委宣传部2005财政预算草案
关于要求核定县委宣传部二OO五年度财政
预算编制支出等情况的报告
县财政局：
根据你局财编〔2004〕137号文件精神要求，我们按照宣传部多年来经费支出的平均数，结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传，宣传部长（县委常委）开展中心工作需要等多种因素，进行了经费预算，具体如下：
一、 基本情况
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想zz工作方略，指导全县精神文明建设等。内设8个职能科室（含正科级2个、副科级1个），现有在职人员15名。二OO五年主要工作任务是指导全县宣传及思想zz工作和精神文明创建工作，完成县委交办的其他各项工作任务。
二、 预算情况
县委宣传部属全额拨款行政机关单位，根据人员编制及工作任务，二OO五年度收支预算总体情况如下：
1、财政预算总支出为：920790元, 其中人员支出：元（在职人员支出245，090元,离退休人员支出76,300元,对个人和家庭补助支出33,400元）,日常公用支出566,000元(定额公用支出148，000元,专项公用支出418,000)
2、一般预算拨款：元。包括人员工资(含津贴)177,300元,公用经费 元,交通费 元.
3、其它资金安排应为122，270元，其中在职人员工资、津贴及补助67，790元，离退休人员津贴及补助12，080元。 对家庭和个人的补助33，400元，日常公用支出9，000元
4、定额公用支出：29，000元，公用经费综合定额19，000元，交通费（小车费）10，000元。
5、专项公用支出：482，000元
①维持机关运转必须的费用148，000元，日常必备的办公费用16，000元，水电费12，000元，邮电费30，000元，差旅费60，000元，办公电话费15，000元，其它支出15，000元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素，为机关正常运转所必需，其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。
②会议培训费：35，元，主要用于一年一度的全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣传干部的业务培训费，是多年来经费开支经你局核算的平均数。
③接待费：35，元，主要是接受上级检查、调研、考核工作的综合费用及省市艺术团体来我县的综合费用。
④社会宣传（含扫黄打非）：35，元，主要是“扫黄打非”费用及“科技、文化、卫生”三下乡活动经费。按多年活动及检查次数的平均数进行测算
⑤文明创建：60，元（见附件）
⑥中心组学习：30，元（见附件）
⑦理论学习：39，元（见附件）
⑧外宣经费：45，元（见附件）
⑨小车费用：50，元（见附件）
6、部门办公用品采购预算55，000元，主要是各科室添置电脑35，000元，空调20，000元。
附件：县委讲师组、文指办、外宣、理论教育及小车费开支情况
附件；
县委讲师组、文指办、外宣、理论教育及小车费用开支情况
一、中心组业务工支
1、 邀请省、市专家授课（每年不少于5次）5×2000元=10000元。
2、 购买规定购置的中央级教授讲课光盘每年不少于5000元。
3、 领导干部理论学习必备的刊物与理论书籍：①中心组成员必须订阅《求是》、《时事报告》、《了望》，所需经费4200元。②必备的理论书籍3800元。合计8000元。
4、 相关的指导用书及理论学习材料3000元。
5、 学习材料费：笔记本、笔、印刷打印费计2000元。
6、 省、市组织的理论培训费：1000元
7、 组织党课下基层活动经费：1000元
合计:元
二、文指办业务开支
1、 省、市创建文明县城督查及综合执法。5次×3000元/次=15000元（文明县城督查），12次X2000元／次﹦24000元（综合执法）
2、 精神文明建设宣传及资料经费：10000元
3、 会议费：6000元
4、 文明单位管理及指导：5000元
合计:元
三、外宣支出
1、 材料打印费：元
2、 外宣通联费: 元
3、 外宣奖励经费:元，按多年来投稿数量及质量在县委文件规定数额的基础上酌减。
4、 外来新闻单位来我县采访车船交通费用:元
合计:元
四、理论教育
1、 每月一期《太湖宣传》的编印费：12期*500元/期=6000元
2、 理论调研及撰文必须的资料费；15000元
3、 到乡镇和县直各各单位进行党和国家重大理论政策的宣讲及社会主义信仰的教育每年不少于30次：30次*600元/次=18000元。
合计：39，000元
五、小车费用
1、 购买汽油，20000元
2、 过桥过路费，10000元
3、 车辆维修及保养，19200元
4、 保险及补助，9800元
合计：60000元