XX年，××区财政局在区委、区政府的直接领导下，在市财政局的帮助和指导下，深入开展学习实践科学发展观活动,继续解放思想，全面贯彻落实中央扩大内需的各项决策部署，积极应对国际金融危机带来的影响，紧紧围绕区委三届五次全会和区三届人大二次会议确定的目标任务，采取有效措施，狠抓增收节支，强化财政监管，确保“三保”(保工资、保运转、保民生)支出，公共服务保障水平进一步提高，有力地促进了全区经济和社会事业的协调发展。
一、XX年预算收支执行情况(预计)
XX年，全区完成财政总收入72600万元，完成年初预算72600万元的100，同比增加6035万元，增长10。其中：一般预算收入完成43120万元，完成年初预算43120万元的100，同比增加4935万元,增长;上划“两税”收入完成17071万元，完成年初预算17071万元的100，同比增加697万元，增长;上划两所得税完成11344万元，完成年初预算11344万元的100，同比减少214万元，下降;上划耕地占用税收入完成1065万元，完成年初预算1065万元的100，同比增加617万元，增长。全区财政支出192901万元，完成预算指标192901万元的100，比上年同期完成123838万元增加69070万元，增长。其中：一般预算支出完成130100万元，同比增加9859万元，增长。预算执行的主要特点：一是受国际金融危机的冲击，财政总收入和一般预算收入呈现前跌后增趋势，全年保持了温和增长势头。财政总收入增幅从1月的恢复增长到年末的10，一般预算收入从1月份的恢复增长到年末的;二是主体税种营业税和烟叶税增势强劲，有力地支撑了一般预算收入的增长。全年营业税和烟叶税分别增收5506万元和1140万元，分别增长和，对地方财政一般预算收入的贡献率分别为和，其中，建筑安装营业税增收达2335万元，增长，拉动地方财政一般预算收入增长6个百分点;三是是共享税种增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税大幅下滑，影响了财政总收入的增长;四是支出结构不断优化，各项重点支出得到有力保障。XX年，全区财政支出比上年同期增加69070万元，增长。主要是上级下达专款同比增加以及国库制度改革推行零余额账户解决了资金沉淀于部门的问题，主要增支因素有：一般公共服务支出比上年增支817万元，增长;教育支出比上年增支2311万元，增长;社会保障和就业支出比上年增支2933万元，增长;医疗卫生支出比上年增支3192万元，增长;农林水事务支出比上年增支424万元，增长。确保了农业产业结构调整、社会主义新农村建设、完善农村义务教育机制、城乡居民最低生活保障、新型农村合作医疗、社会稳定等重点工作的开展。
二、XX年主要工作回顾
(一)狠抓收入管理，确保财政收入较快增长。围绕区三届人大二次会议确定的“全区财政总收入完成72600万元，增长10以上，其中：一般预算收入完成43120万元，增长12以上”的目标任务，面对国际金融危机冲击、经济增速放缓等严峻形势，财税部门采取有效措施，狠抓增收节支。一方面税务部门坚持依法治税，改进税收征管方式，切实加强对重点税源、重点企业的监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，努力完成税收任务;另一方面财政部门加大对纳入预算管理的行政性收费收入、国有资产经营收益等非税收入管理，认真贯彻落实土地出让收支全额纳入财政基金预算管理，为财政收入的稳定增长奠定了基础。
(二)优化支出结构，促进××经济社会和谐稳定。一是完善农村义务教育经费保障机制。全年完成农村义务教育经费支出16630万元。其中：“两免一补”免除教科书费、学杂费以及补助公用经费4353万元，义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金7423万元，为万多名义务教育阶段学生提供免费教科书，贫困家庭寄宿制学生万多人得到生活费补助，广大农村“上学难、上学贵”问题得到逐步解决。二是“奖优免补”政策得到全面落实。全区奖、免、补三项支出357万元，直接增加受益农民人均纯收入382元。三是加大医疗卫生投入和疾病防控工作力度。年初预算安排“新农合”区级配套资金1177万元，安排城镇居民基本医疗保险资金300万元，筹集182万元资金新建91个村(社区)卫生室，有力地支持了医疗卫生工作，切实解决了群众看病就医方面的困难和问题。做好全区甲型h1n1流感的防控经费保障工作，成立了甲型h1n1流感防控工作领导小组，及时下拨甲型h1n1流感防控经费10万元。四是落实农村低保资金2860万元，其中：区级配套300万元，确保了全区34210人低保对象应保尽保。五是进一步规范和完善城市最低生活保障制度，做到应保尽保。安排城市最低生活保障费2735万元，其中：省级2435万元、区级300万元，有效地保障城市贫困居民的基本生活，为××区的改革、发展、稳定做出了新贡献。六是启动实施被征地农民养老保险制度，切实解决了被征地农民的后顾之忧，促进了社会和谐稳定。七是对惠农补贴政策全面实行“一折通”发放。发放农资综合直补资金4240万元和粮食直补资金520万元，受益农户万户，万人。发放退耕还林补助1833万元、能繁母猪补贴663万元、良种补贴904万元和油菜补贴90万元。八是大力支持新农村建设。积极调整支出结构，在年初预算安排资金200万元，专项用于社会主义新农村建设;XX年国家农业隆综合开发引导支农资金统筹支持新农村建设试点项目完成总投资3292万元，完成计划的100，改善了项目区的农田基本建设，解决了村内道路硬化、文化广场建设和农业科技措施，有力地支持了新农村建设。九是认真落实公共安全资金需要，为维护社会稳定提供财力保障。年初预算安排政法机关公用经费保障经费1737万元、消防业务费保障经费118万元、社会治安综合治理经费87万元、“平安××”创建工作经费15万元、政法统筹专项资金88万元和禁毒资金61万元，确保了维护社会稳定的资金需要，切实维护了社会稳定和“平安××”创建。
(三)强化财政监管，稳步推进各项财政改革。一是国库集中收付管理制度改革取得突破性进展。按照总体规划、分步实施的原则，除乡镇教育单位外，全区所有行政事业单位已全部实施国库集中收付制度。XX年全区实施改革的资金总量达89545万元，其中，财政授权支付下达额度51392万元，预算单位财政授权支付49390万元，回流国库资金XX万元，直接支付和授权支付总额占一般预算支出的比重达;二是部门预算改革迈出重要步伐。围绕“做实基本支出，做细项目支出”，大力推进部门预算改革，预算管理逐步向规范化、法制化迈进;三是稳步推进乡镇财政预算管理方式改革工作。根据《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见》(云政发〔XX〕69号)和《云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则》(云财预〔XX〕361号)文件要求，改革方案经区长办公会、区政府常务会和区委常委会审查通过，于9月全面启动改革;四是政府采购制度建设日趋完善。XX年共组织实施集中采购12次，实际支付采购资金710万元，节约采购资金58万元，资金节约率为。全区定点保险节约保费41万元,节约率40;五是村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作成效明显。XX年完成奖补项目284个，完成投资12486万元，其中：各级财政投入资金2680万元;XX年批准实施一事一议财政奖补项目239个(其中道路建设104个，公共活动场所94个，水利9个，饮水32个)，奖补项目资金规模约为1377万元。项目的实施，解决了村内道路建设、人畜饮水、小型农田基本建设和文化活动场所建设，取得了明显的社会效益;六是强化非税收入管理，严格执行“收支两条线”，区直单位收缴分离工作运转情况良好。XX年非税收入完成70584万元，同比增收39823万元，增长。非税收入的足额征收，对平衡财政预算、缓解支出压力和收支矛盾起到了积极的作用。
(四)加大财源培植，夯实财政增收基础。围绕区委、区政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全区经济发展提供财力支持。一是围绕产业发展重点，合理安排资金，保障了各项重点工作顺利开展。安排产业发展资金1859万元，继续对蚕桑、核桃、畜牧、高产包谷、甜柿和茶叶等产业实施财政扶持。二是合理安排省市“专款切块到县”试点资金，充分发挥资金使用效益。XX年将上级切块专款下达我区的1164万元用于禁毒、贫困学生生活补助、蚕桑发展、甜柿、核桃、畜牧、城市维护费以及困难人群生活补助、社会救济等。省市“专款切块到县”试点资金的投入使用，进一步缓解区级财政供求矛盾，增强了县域经济的发展后劲，促进了××经济和社会各项事业的健康快速发展。三是积极鼓励支持发展县域经济。兑现了XX年县域经济发展考核各种奖励795万元。四是进一步加强农业综合开发项目建设工作。完成农业综合开发项目建设总投资4022万元，完成计划的100。五是积极筹措基本建设资金，支持基础设施建设。全年完成基本建设支出20188万元，其中：扩大内需中央及省配套资金17165万元，其他项目资金3023万元，有力地支持了一批重点建设项目顺利开工建设。六是积极组织企业项目的申报，为26个项目申报上级扶持资金4280万元，进一步加大对企业发展扶持力度。